| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 550 000 Kč | 21 343 533 Kč | 15 968 164 Kč | 74,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 351 000 Kč | 1 901 000 Kč | 1 349 937 Kč | 71,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 890 000 Kč | 9 520 000 Kč | 5 799 365 Kč | 60,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 281 000 Kč | 4 531 000 Kč | 3 201 293 Kč | 70,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 20,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 78 000 Kč | 278 000 Kč | 216 020 Kč | 77,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 900 000 Kč | 5 063 533 Kč | 5 391 549 Kč | 106,5% |