| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 515 000 Kč | 7 359 972 Kč | 8 382 627 Kč | 113,9% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 5 100 000 Kč | 6 944 972 Kč | 8 087 883 Kč | 116,5% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč | 0,00% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 415 000 Kč | 415 000 Kč | 291 488 Kč | 70,2% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 0 Kč | 0 Kč | 856 Kč | 0,00% |