| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 453 300 Kč | 421 962 Kč | 276 522 Kč | 65,5% | |
| 3539 | Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 69 847 Kč | 87,3% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 43 300 Kč | 23 962 Kč | 6 597 Kč | 27,5% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 330 000 Kč | 318 000 Kč | 200 078 Kč | 62,9% |