| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 343 365 Kč | 40 577 800 Kč | 33 711 129 Kč | 83,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 200 000 Kč | 160 000 Kč | 70 674 Kč | 44,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 339 285 Kč | 2 737 597 Kč | 1 442 939 Kč | 52,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 19 345 000 Kč | 25 197 723 Kč | 22 124 899 Kč | 87,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 105 000 Kč | 1 127 000 Kč | 970 596 Kč | 86,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 58 922 Kč | 98,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 294 080 Kč | 11 295 480 Kč | 9 043 099 Kč | 80,1% |