| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 445 000 Kč | 441 040 Kč | 290 133 Kč | 65,8% | |
| 3539 | Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 47 319 Kč | 55,7% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 993 Kč | 46,6% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 330 000 Kč | 326 040 Kč | 228 821 Kč | 70,2% |