| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 330 000 Kč | 1 530 000 Kč | 711 491 Kč | 46,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 50 000 Kč | 28 754 Kč | 57,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 105 667 Kč | 96,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 40 173 Kč | 40 173 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 112 327 Kč | 80 601 Kč | 71,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 165 000 Kč | 1 217 500 Kč | 456 296 Kč | 37,5% |