| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 48 203 Kč | 60,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 000 Kč | 80,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 22 203 Kč | 63,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 000 Kč | 13,3% |