| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 852 990 Kč | 81,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 155 000 Kč | 155 510 Kč | 24 441 Kč | 15,7% |
| 5151 | Studená voda | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 258 186 Kč | 99,3% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 993 Kč | 46,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 81 160 Kč | 44 382 Kč | 54,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 195 000 Kč | 70 587 Kč | 69 223 Kč | 98,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 315 000 Kč | 452 743 Kč | 442 764 Kč | 97,8% |