| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 288 095 Kč | 274 369 Kč | 95,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105 000 Kč | 106 800 Kč | 106 800 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 26 000 Kč | 15 307 Kč | 12 300 Kč | 80,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 428 Kč | 44,3% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 371 Kč | 59,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 190 Kč | 59,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 120 285 Kč | 120 285 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 43 000 Kč | 2 709 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 26 995 Kč | 26 995 Kč | 100,0% |