| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 150 000 Kč | 25 103 847 Kč | 24 638 406 Kč | 98,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 22 086 Kč | 22 086 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 220 000 Kč | 226 585 Kč | 187 442 Kč | 82,7% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 152 Kč | 47,7% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 469 249 Kč | 435 230 Kč | 92,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 260 000 Kč | 259 000 Kč | 44 000 Kč | 17,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 080 Kč | 2 080 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000 Kč | 20 918 947 Kč | 20 788 015 Kč | 99,4% |
| 6130 | Pozemky | 900 000 Kč | 3 184 900 Kč | 3 148 400 Kč | 98,9% |