| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 1 340 000 Kč | 1 063 555 Kč | 79,4% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 195 Kč | 44,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 Kč | 40 000 Kč | 35 439 Kč | 88,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 Kč | 160 084 Kč | 159 889 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 Kč | 259 872 Kč | 222 892 Kč | 85,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 634 Kč | 8,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 530 000 Kč | 230 000 Kč | 194 463 Kč | 84,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 380 044 Kč | 380 044 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 58 000 Kč | 29,0% |