| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 678 Kč | 57 168 Kč | 57 168 Kč | 100,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 448 Kč | 3 448 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 981 Kč | 38 477 Kč | 38 477 Kč | 100,0% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 721 Kč | 1 172 Kč | 1 172 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 477 Kč | 7 477 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000 Kč | 1 602 Kč | 1 602 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 336 Kč | 4 992 Kč | 4 992 Kč | 100,0% |