| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 960 000 Kč |
3 923 339 Kč |
3 707 230 Kč |
94,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
139 850 Kč |
69,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
950 400 Kč |
950 400 Kč |
924 273 Kč |
97,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
356 040 Kč |
356 040 Kč |
335 973 Kč |
94,4% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
18 796 Kč |
94,0% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
1 316 Kč |
1 316 Kč |
100,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 068 Kč |
10,7% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 054 Kč |
80,5% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
60 000 Kč |
161 000 Kč |
135 070 Kč |
83,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
180 560 Kč |
180 560 Kč |
163 502 Kč |
90,6% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 481 Kč |
84,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
103 000 Kč |
173 756 Kč |
153 231 Kč |
88,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
33 088 Kč |
66,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
12 152 Kč |
60,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
100 000 Kč |
110 000 Kč |
109 312 Kč |
99,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
160 000 Kč |
170 000 Kč |
160 638 Kč |
94,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
96 123 Kč |
64,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
9 780 Kč |
32,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
600 000 Kč |
466 201 Kč |
466 201 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
197 388 Kč |
134 031 Kč |
67,9% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
21 258 Kč |
42,5% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 272 Kč |
85,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
15 242 Kč |
43,5% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
0 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
0 Kč |
9 000 Kč |
9 000 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
55 380 Kč |
79,1% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 000 Kč |
10,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 000 Kč |
10,0% |
| 5421 |
Náhrady z úrazového pojištění
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 000 Kč |
26,7% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 834 Kč |
69,2% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
113 470 Kč |
37 162 Kč |
0 Kč |
0,0% |
