| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 378 652 Kč | 152 863 167 Kč | 161 818 486 Kč | 105,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 148 000 Kč | 129 575 Kč | 87,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 530 000 Kč | 10 248 892 Kč | 6 807 267 Kč | 66,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 81 803 652 Kč | 131 286 297 Kč | 114 551 963 Kč | 87,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 205 000 Kč | 1 205 000 Kč | 1 082 547 Kč | 89,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 90 000 Kč | 405 000 Kč | 104 999 Kč | 25,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 650 000 Kč | 9 569 978 Kč | 39 142 135 Kč | 409,0% |