| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 055 970 Kč | 4 223 826 Kč | 4 436 685 Kč | 105,0% | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 600 000 Kč | 1 752 937 Kč | 1 903 204 Kč | 108,6% |
| 3312 | Hudební činnost | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 3539 | Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 555 000 Kč | 1 569 919 Kč | 1 658 461 Kč | 105,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 60 970 Kč | 60 970 Kč | 51 970 Kč | 85,2% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 720 000 Kč | 720 000 Kč | 703 050 Kč | 97,6% |