| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 161 350 Kč | 30 010 678 Kč | 24 894 703 Kč | 83,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 368 850 Kč | 8 696 186 Kč | 8 251 812 Kč | 94,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 107 500 Kč | 16 213 090 Kč | 10 731 425 Kč | 66,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 710 000 Kč | 730 000 Kč | 710 000 Kč | 97,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 320 000 Kč | 3 960 770 Kč | 5 173 135 Kč | 130,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 55 000 Kč | 48 331 Kč | 28 331 Kč | 58,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 600 000 Kč | 362 301 Kč | 0 Kč | 0,0% |