| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 865 500 Kč | 1 955 947 Kč | 1 215 129 Kč | 62,1% | |
| 5131 | Potraviny | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 92 327 Kč | 79 435 Kč | 86,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 500 Kč | 77 091 Kč | 75 481 Kč | 97,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 340 000 Kč | 308 988 Kč | 205 532 Kč | 66,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 360 000 Kč | 1 452 541 Kč | 854 681 Kč | 58,8% |