| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 292 000 Kč | 4 375 915 Kč | 1 267 433 Kč | 29,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 140 000 Kč | 4 265 587 Kč | 1 172 335 Kč | 27,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 90 000 Kč | 67 173 Kč | 67 173 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 15 761 Kč | 9 266 Kč | 58,8% |
| 5175 | Pohoštění | 37 000 Kč | 27 394 Kč | 18 659 Kč | 68,1% |