| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 291 350 Kč | 57 138 196 Kč | 36 105 964 Kč | 63,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 114 660 Kč | 88,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 665 500 Kč | 9 570 857 Kč | 5 972 934 Kč | 62,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 17 418 000 Kč | 33 123 839 Kč | 16 567 119 Kč | 50,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 288 850 Kč | 1 289 240 Kč | 1 119 798 Kč | 86,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 960 000 Kč | 1 780 000 Kč | 1 716 663 Kč | 96,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 829 000 Kč | 11 244 260 Kč | 10 614 790 Kč | 94,4% |