| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 155 970 Kč | 4 155 970 Kč | 4 807 602 Kč | 115,7% | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 2 147 716 Kč | 126,3% |
| 3539 | Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 555 000 Kč | 1 555 000 Kč | 1 750 586 Kč | 112,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 60 970 Kč | 60 970 Kč | 60 000 Kč | 98,4% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 720 000 Kč | 720 000 Kč | 729 300 Kč | 101,3% |