| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 723 855 Kč | 118 509 350 Kč | 91 288 684 Kč | 77,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 104 098 Kč | 80,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 970 500 Kč | 5 078 500 Kč | 1 966 597 Kč | 38,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 44 256 354 Kč | 88 715 841 Kč | 69 829 366 Kč | 78,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 288 850 Kč | 1 288 850 Kč | 1 109 829 Kč | 86,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 530 000 Kč | 658 488 Kč | 371 441 Kč | 56,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 548 151 Kč | 22 637 671 Kč | 17 907 353 Kč | 79,1% |