| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 152 520 Kč | 1 164 121 Kč | 672 000 Kč | 57,7% | |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 79 000 Kč | 90 601 Kč | 74 400 Kč | 82,1% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 28 800 Kč | 52,4% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 600 Kč | 8,0% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 998 520 Kč | 998 520 Kč | 567 200 Kč | 56,8% |