| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 860 000 Kč | 16 281 015 Kč | 5 844 014 Kč | 35,9% | |
| 6121 | Stavby | 4 560 000 Kč | 11 750 092 Kč | 2 904 004 Kč | 24,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 2 390 433 Kč | 799 520 Kč | 33,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 2 140 490 Kč | 2 140 490 Kč | 100,0% |