| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 313 400 Kč | 67 586 283 Kč | 49 694 742 Kč | 73,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 170 000 Kč | 190 000 Kč | 34 500 Kč | 18,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 625 500 Kč | 10 631 500 Kč | 671 850 Kč | 6,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 22 856 825 Kč | 35 517 194 Kč | 21 053 326 Kč | 59,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 106 520 Kč | 2 106 520 Kč | 911 382 Kč | 43,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 662 000 Kč | 831 400 Kč | 368 803 Kč | 44,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 892 555 Kč | 18 309 669 Kč | 26 654 880 Kč | 145,6% |