| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 040 000 Kč | 1 049 957 Kč | 657 937 Kč | 62,7% | |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 73 513 Kč | 56,5% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 70 000 Kč | 79 957 Kč | 37 022 Kč | 46,3% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 519 Kč | 7,6% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 820 000 Kč | 820 000 Kč | 545 883 Kč | 66,6% |