| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 040 000 Kč | 1 049 957 Kč | 591 217 Kč | 56,3% | |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 65 843 Kč | 50,6% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 70 000 Kč | 79 957 Kč | 32 832 Kč | 41,1% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 369 Kč | 6,8% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 820 000 Kč | 820 000 Kč | 491 173 Kč | 59,9% |