| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 61 897 700 Kč | 87 930 836 Kč | 36 425 926 Kč | 41,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 290 500 Kč | 11 075 500 Kč | 1 599 170 Kč | 14,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 335 840 Kč | 36 010 190 Kč | 19 096 312 Kč | 53,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 143 000 Kč | 21 843 000 Kč | 2 562 328 Kč | 11,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 755 000 Kč | 955 000 Kč | 336 368 Kč | 35,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 073 360 Kč | 17 747 146 Kč | 12 831 747 Kč | 72,3% |