| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 61 897 700 Kč | 87 930 836 Kč | 40 403 377 Kč | 45,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 290 500 Kč | 11 075 500 Kč | 1 699 722 Kč | 15,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 335 840 Kč | 36 010 190 Kč | 21 462 604 Kč | 59,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 143 000 Kč | 21 843 000 Kč | 2 760 054 Kč | 12,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 755 000 Kč | 955 000 Kč | 339 226 Kč | 35,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 073 360 Kč | 17 747 146 Kč | 14 141 770 Kč | 79,7% |