| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 837 600 Kč | 100 837 600 Kč | 8 882 109 Kč | 8,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 25 350 500 Kč | 25 350 500 Kč | 498 123 Kč | 2,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 39 578 200 Kč | 39 578 200 Kč | 5 333 578 Kč | 13,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 18 148 000 Kč | 18 148 000 Kč | 345 647 Kč | 1,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 3 462 Kč | 0,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 710 900 Kč | 16 710 900 Kč | 2 701 299 Kč | 16,2% |