| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 837 600 Kč | 108 578 190 Kč | 44 269 795 Kč | 40,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 3 500 Kč | 1,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 25 350 500 Kč | 29 050 500 Kč | 2 068 923 Kč | 7,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 39 578 200 Kč | 41 348 200 Kč | 27 949 038 Kč | 67,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 18 148 000 Kč | 18 148 000 Kč | 1 428 060 Kč | 7,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 750 000 Kč | 865 000 Kč | 393 210 Kč | 45,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 710 900 Kč | 18 866 490 Kč | 12 427 065 Kč | 65,9% |