| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 380 600 Kč | 32 551 234 Kč | 32 481 227 Kč | 99,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 9 000 Kč | 31 421 Kč | 31 421 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 864 000 Kč | 9 565 883 Kč | 9 565 883 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 288 900 Kč | 11 045 236 Kč | 11 045 236 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 193 300 Kč | 1 070 830 Kč | 1 070 830 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 286 500 Kč | 3 696 030 Kč | 3 696 030 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 738 900 Kč | 7 141 834 Kč | 7 071 827 Kč | 99,0% |