| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 044 095 Kč | 32 210 059 Kč | 30 837 728 Kč | 95,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 17 312 Kč | 17 312 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 853 000 Kč | 10 807 659 Kč | 10 837 909 Kč | 100,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 805 851 Kč | 10 982 481 Kč | 10 982 481 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 120 000 Kč | 1 185 783 Kč | 1 185 783 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 269 500 Kč | 442 611 Kč | 442 611 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 965 744 Kč | 8 774 214 Kč | 7 371 633 Kč | 84,0% |