| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 592 768 Kč | 39 206 936 Kč | 36 842 332 Kč | 94,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 17 952 Kč | 17 952 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 813 000 Kč | 8 137 971 Kč | 8 137 971 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 16 617 151 Kč | 20 120 584 Kč | 20 120 584 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 205 200 Kč | 1 162 609 Kč | 1 162 609 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 430 500 Kč | 317 513 Kč | 317 513 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 496 917 Kč | 9 450 306 Kč | 7 085 702 Kč | 75,0% |