| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 048 204 Kč | 60 283 266 Kč | 57 721 807 Kč | 95,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 16 000 Kč | 33 575 Kč | 33 575 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 108 000 Kč | 2 163 185 Kč | 2 163 185 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 13 437 551 Kč | 14 368 281 Kč | 14 368 281 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 222 000 Kč | 1 120 439 Kč | 1 120 439 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 384 000 Kč | 754 664 Kč | 754 664 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 880 653 Kč | 41 843 122 Kč | 39 281 663 Kč | 93,9% |