| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 885 400 Kč | 64 964 107 Kč | 64 964 107 Kč | 100,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 38 000 Kč | 50 370 Kč | 50 370 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 242 000 Kč | 2 791 317 Kč | 2 791 317 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 14 865 300 Kč | 20 882 168 Kč | 20 882 168 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 264 000 Kč | 1 214 291 Kč | 1 214 291 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 198 000 Kč | 578 430 Kč | 578 430 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 278 100 Kč | 39 447 531 Kč | 39 447 531 Kč | 100,0% |