| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 450 800 Kč | 11 058 653 Kč | 11 058 653 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 7 187 000 Kč | 7 010 720 Kč | 7 010 720 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 487 000 Kč | 1 362 108 Kč | 1 362 108 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 776 200 Kč | 2 685 514 Kč | 2 685 514 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 600 Kč | 311 Kč | 311 Kč | 100,0% |