| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 855 646 Kč | 83 211 043 Kč | 83 211 043 Kč | 100,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 35 000 Kč | 26 233 Kč | 26 233 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 765 000 Kč | 4 845 883 Kč | 4 845 883 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 20 441 500 Kč | 18 005 946 Kč | 18 005 946 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 453 000 Kč | 1 426 770 Kč | 1 426 770 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 9 392 880 Kč | 9 847 156 Kč | 9 847 156 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 768 266 Kč | 49 059 055 Kč | 49 059 055 Kč | 100,0% |