| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 595 000 Kč | 6 455 293 Kč | 6 274 371 Kč | 97,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 445 000 Kč | 383 750 Kč | 323 070 Kč | 84,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 63 150 000 Kč | 6 064 056 Kč | 5 943 814 Kč | 98,0% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 7 487 Kč | 7 487 Kč | 100,0% |