| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 698 000 Kč | 168 000 Kč | 128 516 Kč | 76,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 46 619 Kč | 46 619 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 60 944 Kč | 39 733 Kč | 65,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 28 572 Kč | 12 380 Kč | 43,3% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 270 Kč | 42,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000 Kč | 27 086 Kč | 27 086 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 428 Kč | 1 428 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 600 000 Kč | 351 Kč | 0 Kč | 0,0% |