| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 524 000 Kč | 1 144 000 Kč | 1 132 274 Kč | 99,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 1 000 Kč | 407 Kč | 40,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 14 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 090 713 Kč | 1 087 580 Kč | 99,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 29 287 Kč | 29 287 Kč | 100,0% |