| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 120 000 Kč | 1 667 320 Kč | 1 520 123 Kč | 91,2% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 30 258 Kč | 30 258 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 159 Kč | 6 727 Kč | 94,0% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 57 376 Kč | 57 376 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 146 643 Kč | 146 643 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 102 086 Kč | 86 595 Kč | 84,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 27 606 Kč | 27 606 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 90 136 Kč | 9 143 Kč | 10,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 506 056 Kč | 506 056 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 19 719 Kč | 28,2% |