| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 082 000 Kč | 4 534 860 Kč | 4 524 575 Kč | 99,8% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000 Kč | 2 580 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 420 Kč | 2 420 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 532 000 Kč | 2 532 000 Kč | 2 532 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 632 860 Kč | 1 632 860 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000 Kč | 365 000 Kč | 357 295 Kč | 97,9% |