| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 300 Kč | 76 015 Kč | 15 628 Kč | 20,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 55 000 Kč | 7 520 Kč | 13,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 4 150 Kč | 150 Kč | 3,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 Kč | 6 350 Kč | 2 317 Kč | 36,5% |
| 5151 | Studená voda | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 1 500 Kč | 140 Kč | 9,3% |
| 5164 | Nájemné | 100 Kč | 100 Kč | 1 Kč | 1,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 200 Kč | 2 915 Kč | 0 Kč | 0,0% |