| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 920 000 Kč | 2 374 068 Kč | 2 351 272 Kč | 99,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 75,0% |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 11 186 Kč | 11 186 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 44 802 Kč | 42 166 Kč | 94,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 510 604 Kč | 510 604 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 840 Kč | 24,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 16 426 Kč | 16 426 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 1 751 050 Kč | 1 751 050 Kč | 100,0% |