| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 316 500 Kč | 228 799 Kč | 148 553 Kč | 64,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 96 000 Kč | 95 179 Kč | 93 600 Kč | 98,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 21 000 Kč | 23 321 Kč | 23 321 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 8 422 Kč | 93,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 395 Kč | 79,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000 Kč | 67 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 128 Kč | 21,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 092 Kč | 76,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 296 Kč | 76,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 12 299 Kč | 12 299 Kč | 100,0% |