| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 363 000 Kč | 1 407 600 Kč | 1 152 334 Kč | 81,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 400 000 Kč | 387 740 Kč | 326 524 Kč | 84,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 128 500 Kč | 68 352 Kč | 53,2% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 706 Kč | 56,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 78 962 Kč | 78 962 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 115 300 Kč | 47 911 Kč | 41,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 25 758 Kč | 25 757 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 79 716 Kč | 99,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 7 260 Kč | 7 260 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 32 800 Kč | 9 616 Kč | 29,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 457 Kč | 64,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 61 403 Kč | 23 695 Kč | 38,6% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 99 500 Kč | 99,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 376 878 Kč | 376 878 Kč | 100,0% |