| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 478 000 Kč | 1 478 000 Kč | 1 446 178 Kč | 97,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 82 435 Kč | 67 802 Kč | 82,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 050 000 Kč | 1 072 588 Kč | 1 072 587 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 180 000 Kč | 178 210 Kč | 169 075 Kč | 94,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 101 947 Kč | 92,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 077 Kč | 2 077 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 490 Kč | 1 490 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 18 000 Kč | 31 200 Kč | 31 200 Kč | 100,0% |