| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
4 200 000 Kč |
4 064 550 Kč |
3 665 361 Kč |
90,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
108 556 Kč |
83,5% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 050 000 Kč |
1 054 042 Kč |
936 445 Kč |
88,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
380 000 Kč |
381 467 Kč |
343 646 Kč |
90,1% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
15 593 Kč |
62,4% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
32 Kč |
32,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
15 000 Kč |
20 000 Kč |
19 772 Kč |
98,9% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
746 559 Kč |
746 369 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
260 000 Kč |
299 186 Kč |
279 214 Kč |
93,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
11 251 Kč |
11 251 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
5 000 Kč |
3 749 Kč |
2 918 Kč |
77,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
420 000 Kč |
420 000 Kč |
406 651 Kč |
96,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
55 741 Kč |
79,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
48 000 Kč |
42 861 Kč |
89,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
60 000 Kč |
72 000 Kč |
68 557 Kč |
95,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
7 502 Kč |
50,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
4 500 Kč |
4 679 Kč |
4 678 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
130 000 Kč |
114 821 Kč |
70 001 Kč |
61,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
65 000 Kč |
64 683 Kč |
99,5% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
260 000 Kč |
219 873 Kč |
183 621 Kč |
83,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
500 000 Kč |
540 127 Kč |
540 126 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
60 000 Kč |
21 235 Kč |
35,4% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
30 000 Kč |
26 000 Kč |
8 434 Kč |
32,4% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
10 000 Kč |
8 378 Kč |
83,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
25 000 Kč |
40 000 Kč |
33 202 Kč |
83,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
39 231 Kč |
98,1% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
15 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
19 650 Kč |
28,1% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
15 090 Kč |
3 311 Kč |
21,9% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
14 910 Kč |
14 908 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
129 500 Kč |
92,5% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
5 256 096 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
65 000 Kč |
35 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
210 000 Kč |
200 227 Kč |
95,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
16 394 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
500 000 Kč |
3 606 Kč |
0 Kč |
0,0% |
