| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 683 000 Kč | 2 683 000 Kč | 79 260 Kč | 3,0% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 6 600 Kč | 6 572 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 39 500 Kč | 33 617 Kč | 85,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 29 040 Kč | 29,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 500 Kč | 10 031 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 493 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |