| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 124 000 Kč | 2 124 000 Kč | 1 524 615 Kč | 71,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 474 385 Kč | 298 717 Kč | 63,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 524 615 Kč | 1 214 898 Kč | 79,7% |