| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 655 000 Kč | 2 155 000 Kč | 2 151 967 Kč | 99,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 71 656 Kč | 71 656 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 45 000 Kč | 33 394 Kč | 33 121 Kč | 99,2% |
| 5153 | Plyn | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 144 998 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 128 725 Kč | 128 725 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 800 Kč | 93,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 12 046 Kč | 9 489 Kč | 78,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 1 061 179 Kč | 1 061 179 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |