| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 832 000 Kč | 2 832 000 Kč | 2 567 638 Kč | 90,7% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000 Kč | 264 362 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 35 638 Kč | 35 638 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 532 000 Kč | 2 532 000 Kč | 2 532 000 Kč | 100,0% |