| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 726 000 Kč | 1 736 992 Kč | 1 313 987 Kč | 75,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 24 038 Kč | 17 262 Kč | 71,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 541 954 Kč | 541 954 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 157 521 Kč | 157 521 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 997 479 Kč | 581 250 Kč | 58,3% |